拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成

拉萨市经济和信息化局为正县级单位，设办公室、经济运行科、中小企业科（规划发展与工业园区科、合作交流科）、消费品与装备工业科、原材料工业科（节能环保与安全生产科）、信息化与数字经济科、数据业务发展科7个内设机构（正科级）。

二、部门职责和机构设置

部门职责：

（一）组织起草工业和信息化、数据管理有关地方性法规和政府规章草案。依法依规拟订并组织实施相关规划、地方标准和行业技术规范。协调解决新型工业化进程中的重大问题。

（二）提出优化全市工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的建议，推动相关领域供给侧结构性改革，承接产业转移工作，推进产业结构调整和优化升级。承担全市工业和信息化领域交流合作和招商引资工作。

（三）归口管理工业和信息化固定资产投资（含技术改造）工作。负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向，以及财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于国务院、自治区投资主管部门核准的项目，备案拉萨市工业和信息化固定资产投资项目。

（四）负责工业经济的运行调度。监测分析全市工业经济的运行态势和质量，建立预警机制，进行预测预警，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题。统筹工业和信息化领域产业运行安全和国防动员相关工作。

（五）推动工业和信息化有关体制机制改革和管理创新。牵头拟订并组织实施行业技术规范和标准。指导和支持行业技术创新和技术进步。配合实施国家、自治区和拉萨市工业和信息化领域相关科技重大专项。指导行业质量管理和品牌培育、品牌创建。

（六）负责工业绿色发展。负责全市工业领域的节能降耗减排、清洁生产和资源综合利用，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产和污染控制的政策措施。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重要问题。

（七）负责原材料工业、消费品工业、装备制造业、电子信息产品制造业、软件和信息技术服务业、国防科技工业的行业管理。负责盐业和民用爆炸物品行业管理。

（八）指导全市工业园区的建设管理。拟订并组织实施全市工业园区发展规划和措施。协调推进工业园区公共配套设施建设，指导和支持工业园区管委会提升园区管理水平。

（九）负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订并组织实施促进中小企业发展规划和政策措施，提出财政用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。指导中小企业服务体系建设和交流合作。指导和支持中小企业专精特新发展。

（十）负责统筹推进全市信息化建设和数字拉萨、数字经济、数字社会、数字政府规划及建设，贯彻执行国家大数据战略。负责全市数字经济运行调度，监测分析全市数字经济运行态势和质量，提出全市数字经济财政性建设资金安排建议。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。组织拟订有关数字基础设施布局规划，推进数字基础设施布局建设。组织协调政务资源数据归集、共享，扎口市级政务信息化建设项目管理。联系在拉基础电信企业工作。

（十一）负责统筹推进全市数字经济和数据应用发展，指导协调数字经济发展中的重要问题，促进数字产业化和产业数字化。推动跨行业跨领域数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合，推动工业化和信息化融合发展。

（十二）负责数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，推动数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，推动数据交易场所建设发展。推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技攻关。

（十三）统筹数据资源整合共享和开发利用。推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（十四）在具体承担数据基础制度、数据要素市场建设、数据地方标准和行业技术规范、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订并组织实施相关数据安全政策。协同市委网信办开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

（十六）完成市委和市政府交办的其他任务。

 职能转变：

市经济和信息化局要围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略，深入推进新型工业化，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，改造升级传统产业，巩固提升特色产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业，加快建设以科技创新为引领、先进制造业为骨干的现代化产业体系。要以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，构建数据基础制度体系，充分挖掘数据要素潜能，做强做优做大数字经济，以数字化驱动生产生活和社会治理变革，为经济社会发展提供新动能，更好助力高原经济高质量发展。

与其他部门的职责分工：

（一）与市发展改革委的有关职责分工。1．市经济和信息化局负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行调度工作，会同有关部门负责涉及工业和信息化领域煤电油气运数据等生产要素的调度保障工作。市发展改革委负责国民经济的运行调度工作。2．市经济和信息化局会同市发展改革委依据产业结构指导目录，拟订工业和信息化领域政府投资项目计划；根据行业分工和项目管理权限，按照建设项目管理基本程序开展相关工作。需要联合上报的，由市发展改革委会同市经济和信息化局联合上报。在工业和信息化领域涉及中央、自治区财政性建设资金，由市经济和信息化局提出投资建议，市发展改革委统筹平衡。市发展改革委承担投资综合管理职责，负责拟订全市社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施。3．市经济和信息化局负责协调各通信公司和有关部门做好信息动员具体工作。市发展改革委负责国防信息动员的综合协调职能。

（二）与市委网信办的有关职责分工。市经济和信息化局负责统筹推进数字拉萨、数字经济、数字社会、数字政府规划及建设，负责全市信息化建设工作的规划、组织、指导和监管，负责指导协调工业控制系统网络安全，协同市委网信办开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。市委网信办负责网络舆情管控、网上正能量传播、数据和网络信息安全协调管理，宏观指导全市信息化工作，协调解决信息化发展中的重大问题。

（三）与市能源局的有关职责分工。市经济和信息化局负责企业使用电力等能源的协调工作。市能源局负责能源供应保障工作。

（二）部门机构设置

拉萨市经济和信息化局内设7个机构。包括：办公室、经济运行科、中小企业科（规划发展与工业园区科、合作交流科）、消费品与装备工业科、原材料工业科（节能环保与安全生产科）、信息化与数字经济科、数据业务发展科7个内设机构（正科级）。

第二部分拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算表

拉萨市经济和信息化局2024年度部门决算表

第三部分拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算数据说明

一、2024年一般公共预算财政拨款收支决算情况

（一）财政拨款收入预算总体情况。2024年总收入7802.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5630万元，占全年预算数的72.16%，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占比25.63%，其他收入172.67万元，占比2.21%，比上年多出4478万元，增加预算的主要原因为2024年7月，按照拉萨市机构改革实施方案，市委网信办大数据局职能划转我局，将大数据局项目资金一并划转。

（二）财政拨款支出决算总体情况。2024年财政拨款支出7694.73万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5630.47万元（基本支出874.09万元，占总支出数的11.4%，项目支出6820.64万元，占总支出数的88.6%），政府性基金预算财政拨款支出2000万元。支出与上年相比增加3168万元（增加原因同上）。

（三）财政拨款支出决算结构情况。2024年总支出按经济科目分类，工资福利支出823.47万元，商品和服务支出1487.39万元，对个人和家庭补助59.15万元；对企业补助5324.69万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况。2024年总支出按支出功能分类，社会保障和就业支出72.75万元、卫生健康支出42.88万元、资源勘探工业信息等支出701.94万元、住房保障支出56.52万元、其他支出64.26万元，项目支出6820.64万元。

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

“三公”经费支出情况表：

2024年度“三公”经费支出10.85万元，比上年度多0.29万元，增加原因为机构改革人员增加以及数据局职能划转，相对于上年用车量有所增加。2024年“三公”经费均为公务用车运行费用维护费，主要用于市内因公出行、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2024年度机关运行情况说明

（一）2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计874.09万元。其中，人员经费817.73万元，公用经费56.36万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出874.09万元，包括两部分；一是人员经费817.73万元，具体包括  基本工资108.24 、津贴及奖金470.15、机关事业单位基本养老保险缴费71.73万元、职工基本医疗保险缴费34.52 万元，  其他社会保障缴费0.45万元，公务员医疗补助缴费8.36 万元、住房公积金56.52 万元、其他工资福利支出54.62

万元、对个人和家庭的补助8.64 万元、生活补助 8.64万元；二是公用经费56.36 万元，具体包括：办公费6.72 万元、邮电费1.12 万元、差旅费10.00 万元、维修（护）费0.02 万元、工会经费10.10万元、公务用车运行维护费10.85万元、其他商品和服务支出16.40

万元。

2. 2024年我单位除以上行政经费支出外，无招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

拉萨市经济和信息化局2024年度政府采购服务支出资金958.63万元，占总预算12.3%，主要有网站集约化运维139.92万元，全市网络安全等保测评42.6万元，全市市直部门信息系统统一运维194.11万元，数字拉萨城市大脑试点项目运维432万元，拉萨市信息化重大项目评审150万元，比上年多出798.95万元，增加预算的主要原因为2024年7月，按照拉萨市机构改革实施方案，市委网信办大数据局职能划转我局，将大数据局项目资金一并划转。

八、国有资产占有使用情况

  截至2024年12月31日，市经信局共有车辆4辆，其中，1辆为民爆应急车、3辆为其他公务用车。单位无价值200万元以上大型设备等。

九、预算绩效情况说明

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

1.预算执行进度进一步提高。

2024年，我委牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况，对预算执行进度缓慢的项目进行催促，进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2.预算绩效编制进一步规范。

2024年，我委全面开展预算绩效编制工作，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，从申请年度预算追加资金到编制2024年度预算，全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书，以上工作的开展进一步规范了我委整体预算绩效编制工作。

2024年拉萨市经济和信息化局对预算项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额5691.28万元。

项目名称                           （ 金额：万元）

党建经费	10
离退休党支部活动经费	2.12
高原特色产业用电补贴资金	991.67
高原特色产业用电补贴资金绩效考核经费	40
信息惠民项目”终端设备网费	5.5
轻工业产业链兼三大园区发展并引领课题研究项目	40
拉萨市天然饮用水推介和产业对接活动	114
拉萨市信息化重大项目评审费	187
2024年高原特色产业用电补贴	554
信息化业务经费	30
高原多功能系列烹饪炊具以旧换新	2000
拉萨市工业企业发展专项资金	1,205
拉萨好水质量标准	48
工业和信息化领域（非民爆行业）安全生产实操培训	32
机动经费	29.00
双创载体“3+8”整合升级补助及考核费	250
拉萨市电子政务外网综合运维经费	152.99

除以上预算项目，2024年7月因机构改革，大数据局的数字拉萨城市大脑试点项目运维、全市市直部门信息系统统一运维等10个信息化项目资金2971万元划转我局，10个项目均延续制定绩效目标。

十、扶贫资金情况说明

2024年拉萨市经济和信息化局不涉及扶贫项目资金。

（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发〈中央财政专项扶贫资金管理办法〉的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2024年拉萨市经济和信息化局无政府债券资金。

（根据《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）〉的通知》藏财预〔2019〕50号）文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2024年拉萨市经济和信息化局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明决算公开

2024年拉萨市经济和信息化局无政府性基金安排情况。

2024年政府性基金安排预算2000万元，主要用于高原多功能系列烹饪炊具以旧换新，政府性基金预算财政拨款收入2000万元，占比总预算25.63%。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。