拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算

目  录

第一部分 拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算表

第三部分 拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况

五、2020年度“三公”经费及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市经济和信息化局概况 

一、部门决算单位构成

拉萨市经济和信息化局为正县级单位，设办公室、经济运行和高新技术产业科、中小企业和产业园区发展科（节能环保科）、信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）4个内设机构(正科级)。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1. 贯彻执行国家和自治区工业经济的方针政策和法律法规，研究拟订全市工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

2. 负责推进全市工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。

3. 负责提出全市工业经济领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4. 负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全市工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济运行发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

5. 负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展,促进信息消费。负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。

6. 指导工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

7. 负责全市工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

8. 负责对全市工业各行业实施行业管理，拟定行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

9. 负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

10. 负责全市工业产业园区的建设管理工作，拟订并组织实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，组织实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

11. 完成市委和市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。市经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、创新驱动发展战略，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，以改革创新为动力，改造提升传统产业，积极培育新兴产业，发展壮大特色优势产业，着力提升工业发展质量，不断加强、优化工业经济管理和服务职能，努力构建具有拉萨特色的现代工业体系。一是更加注重从工业和信息化单一层面，进一步扩展延伸到工业经济和数字经济层面，加快推进信息化和工业化融合发展。二是更加注重围绕国家、自治区工业经济的任务安排，推动服务和管理下沉，更加发挥服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求，下放管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项，逐步减少并依法规范事前审批，加强事中事后监管，不断优化发展环境。四是加强和改善工业行业管理，充分发挥市场机制配置资源的决定性作用，强化工业发展规划、政策标准的引导和约束作用。加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调。

13.有关职责分工。

（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。一是市发展和改革委员会负责国民经济的运行调度工作。市经济和信息化局负责工业经济的运行调度工作，会同市发展和改革委员会负责涉及工业经济领域煤、电、油、气、运等生产要素的调度保障工作。二是市发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准，审核的范围、标准和程序。市经济和信息化局按规定权限负责审批、核准、审核工业经济领域固定资产投资项目。需要报自治区审批、核准、审核的工业经济固定资产投资项目由市经济和信息化局会同市发展和改革委员会联合上报。在工业经济领域涉及自治区和拉萨市财政性建设资金的项目，由市经济和信息化局提出规模、方向和资金安排的意见，由市发展和改革委员会统筹平衡。由市经济和信息化局组织实施的项目，投资计划由市发展和改革委员会会同市经济和信息化局制定并联合下达。三是市发展和改革委员会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的相关地方性法规草案及政策、措施，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机制。市经济和信息化局审批、核准、审核的固定资产投资项目，由市经济和信息化局节能评审，提出评审意见；市发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

（2） 与市大数据发展管理局的职责分工。市经济和信息化局负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。市大数据发展管理局负责除市经济和信息化局以外的信息化工作。

（3）与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责全市民用爆炸物品的安全生产综合监督管理工作，参与应急救援相关工作和事故调查处理。市经济和信息化局负责全市民用爆炸物品生产、销售、仓储的安全监督管理工作。

（二）部门机构设置。

拉萨市工业和信息化局内设4个机构。包括：办公室、经济运行和高新技术产业科、中小企业和产业园区发展科（节能环保科）、信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）4个内设机构(正科级)。 

第二部分  拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算表

拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2020年度部门决算数据说明 

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2020年度总收入8932.85万元,总支出1453.17万元，结转结余9664.19万元,其中:财政拨款结转结余9664.19万元,无其他资金结转结余。

2.2020年度全年总支出1453.17万元,其中:财政拨款支出1453.17万元,无其他支出。因2019年决算单位构成为拉萨市经济和信息化局和拉萨市国有资产监督管理委员会两家单位，因此2020年与2019年决算数据无可比性。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

2020年度总收入8932.85万元,其中：财政拨款收入为8932.85万元,其他收入0万元,财政拨款结转结余9664.19万元,无其他收入。财政拨款收入与上年数据无可比性（原因同上）。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年度全年总支出1453.17万元,其中:财政拨款支出1453.17万元,其他支出0万元。财政拨款支出与上年数据无可比性（原因同上）。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1453.17万元，其中:基本支出641.78万元,占总支出数的44.2%；2.项目支出811.39万元,占总支出数的55.8%。与上年数据无可比性（原因同上）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1453.17万元,其中:工资福利支出590.88万元、商品和服务支出41.26万元,对个人和家庭补助支出9.64万元、项目支出811.39万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）4.3万元。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）239.54万元、行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出3.64万元。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产品监管（款）行政运行（项）850.33万元、信息安全建设（项）43.89万元、行业监管（项）59.69万元、其他工业和信息产业监管支出（项）19.5万元、其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出192.25万元、其他支出（项）40.03万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

 拉萨市经济和信息化局2020年“三公”及相关经费情况表 

单位：万元

项  目 预算数 决算数 备  注

合  计 12.8 7.94  

1.因公出国（境）费 0 0  

其中：（1）因公出国（境）团组数 0 0  

      （2）因公出国（境）团人数 0 0  

2.公务接待费 1.94 0  

其中：（1）公务接待的批次 0 0  

        （2）公务接待的人数 0 0  

3.公务用车经费 10.86 7.94  

其中：（1）公务用车运行维护费 10.86 0  

  （2）公务用车购置数 0 0  

  （3）公务用车保有量 4 4  

2020年度“三公”经费支出7.94万元（因2019年决算数据为市经信局和市国资委两家单位，数据无可比性）。具体如下:

1. 2020年无因公出国(境)费支出。

2. 2020年无公务接待费支出。

3. 公务用车运行费用维护费7.94万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年拉萨市经济和信息化局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公用预算安排的行政经费合计1453.17万元，其中：基本支出641.78万元，一般行政管理项目支出811.39万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出组成。

1. 基本支出641.78万元，包括两部分；一部分是人员经费600.52万元，具体包括工资109.31万元、津贴补贴286.2万元、伙食补助费8.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元、公务员医疗补助缴费11.87万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金47.46万元、医疗费31.64万元、其他工资福利支出29.78万元、对个人和家庭的补助9.64万元；另一部分是商品和服务支出41.26万元，具体包括：办公费1.67万元、水费4.43万元、电费1.61万元、邮电费0.41万元、物业管理费0.39万元、差旅费4.81万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.26万元、劳务费9.9万元、工会经费2.92万元、福利费3.73万元、公务用车运行维护费7.94万元、其他商品和服务支出2.94万元。

2. 一般行政管理项目支出811.39万元，包括：办公费2.68万元、印刷费1.41万元、邮电费3.53万元、差旅费4.22万元、维修(护)费1.85万元、租赁费0.25万元、培训费1.75万元、劳务费1.07万元、委托业务费2.16万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出8.22万元、退休费4.3万元、医疗费补助3.64万元、信息网络及软件购置更新771.41万元。

七、政府采购情况说明

拉萨市经济和信息化局2020年度无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，流动资产318.49万元，固定资产原值391.32万元，其中：办公楼面积1320.41平方米。拉萨市经济和信息化局共有车辆4辆，其中：1辆为民爆应急车、3辆为其他用车。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）。

2020年拉萨市经济和信息化局对30万元以上的4个预算项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额331万元。

1. 绿色工业经费 184万元；

2. 拉萨市第一届工艺美术大师评选 54万元；

3. 拉萨市信息化重大项目评审 63万元；

4. 信息化业务经费 30万元；

十、扶贫资金情况说明

2019年拉萨市经济和信息化局不涉及扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2020年拉萨市经济和信息化局无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2020年拉萨市经济和信息化局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年拉萨市经济和信息化局无政府性基金安排情况。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。