拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算

目  录

第一部分  拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算编制范围的单位拉萨市经济和信息化局本级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市经济和信息化局是正县级单位，主要履行下列职责：

1. 贯彻执行国家和自治区工业经济的方针政策和法律法规，研究拟订全市工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

2. 负责推进全市工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。

3. 负责提出全市工业经济领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4. 负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全市工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济运行发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

5. 负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展,促进信息消费。负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。

6. 指导工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

7. 负责全市工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

8. 负责对全市工业各行业实施行业管理，拟定行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

9. 负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

10. 负责全市工业产业园区的建设管理工作，拟订并组织实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，组织实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

11. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市经济和信息化局内设机构4个，包括：办公室、经济运行和高新技术产业科、中小企业和产业园区发展科（节能环保科）、信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）内设机构(正科级)。

第二部分拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算表

附件1.2022年度部门决算公开表样(1)(1)

第三部分拉萨市经济和信息化局2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2022年度总收入348,48.3,6万元,总支出348,48.3,6万元，结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元,无其他资金结转结余。

2022年度全年总支出348,48.3,6万元,其中:财政拨款支出348,48.3,6万元,无其他支出。比2021年总支出7350.84万元相比，增加27497.52万元， 2022年支出348,48.36万元中包含中途追加疫情资金支出30393.49837万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

2022年度总收入34848.36万元,其中：财政拨款收入为34848.36万元,其他收入0万元,财政拨款结转结余0万元,无其他收入。财政拨款收入与上年相比增加27497.52万元，主要是疫情资金增加。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

2022年度全年总支出34848.36万元,其中:财政拨款支出34848.36万元,无其他支出。财政拨款支出与上年支出数相比增加，主要原因为2022年项目支出中包含疫情资金支出30393.49837万元。

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出348,48.36万元，其中:基本支出772.49万元,占总支出数的0.02%；项目支出34075.86万元,占总支出数的97%。与上年数据相比增加，主要原因为2022年项目支出中包含中途追加疫情资金支出30393.49837万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出348,48.36万元,其中:工资福利支出722.82万元、商品和服务支出42.33万元,对个人和家庭补助支出7.34万元、项目支出34075.87万元（其中2022年疫情中途预算项目支出30393.49837万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3830.24万元。

2、卫生健康支出(类)公共卫生（款） 重大公共卫生服务支出（项）30693.44万元,  突发公共卫生事件应急处理支出(项) 2,99.94万元.

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.35万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）12.71万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产品监管（款）行政运行（项）797.59万元、一般行政管理事务（项）9.74万元、其他工业和信息产业监管支出（项）425.07万元。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）106.62万元、其他支持中小企业发展和管理支出（项）618.91万元。

7、金融支出（类）其他金融支出（款） 重点企业贷款贴息（项）1356.4万元。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）29.93万元（援藏资金项目支出）。

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市经信局2022年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

项  目 预算数 决算数 备  注

合  计 14.01 14.01  

1.因公出国（境）费      

其中：（1）因公出国（境）团组数      

（2）因公出国（境）团人数      

2.公务接待费      

其中：（1）公务接待的批次      

（2）公务接待的人数      

3.公务用车经费      

其中：（1）公务用车运行维护费 14.01 14.01  

（2）公务用车购置数      

（3）公务用车保有量      

2022年度“三公”经费支出14.01万元。具体如下:

1.2022年无因公出国(境)费支出。

2.2022年无公务接待费支出。

3.公务用车运行费用维护费14.01万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、保险费等支出。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计772.49万元。其中，基本支出772.49万元，一般行政管理项目支出无。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出792.27万元，包括两部分；一是人员经费730.16万元，具体包括工资124.88、津贴及奖金384.11、伙食补助费14.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.22万元、公务员医疗补助缴费8.31万元、、住房公积金55.71万元、医疗费2.99万元、其他工资福利支出41.62万元、对个人和家庭的补助7.34万元；二是公用经费42.33万元，具体包括：办公费8.03万元、水费0.47万元、电费0.44万元、邮电费1.39万元、差旅费4.77万元、维修(护)费0.09万元、工会经费9.75万元、公务用车运行维护费14.02万元、其他商品和服务支出3.37万元。

2. 2022年我单位除以上行政经费支出外，无招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

拉萨市经济和信息化局2022年度无政府采购资金。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市经信局共有车辆4辆，其中，1辆为民爆应急车、3辆为其他用车。单位无价值200万元以上大型设备等。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

2022年拉萨市经济和信息化局对所有部门预算项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额34,075.87万元。其中30万元以上的预算项目如下：

1. 拉萨市信息化重大项目评审工作158.29万元；

2.拉萨市天然饮用水北京江苏推介销售活动38.86万元

3.拉萨市第一届工艺美术大师评选项目53.8万元

4. 绿色工业经费 144.04万元；

5.拉萨市中小微企业服务平台（一期）项目45.40万元

6.拉萨市信息惠民项目1,414.53万元

7.拉萨市“十四五”时期中小型企业发展规划46.5万元、小微企业融资担保降费奖补资金106.62万元.

8 空港新区4个项目前期经费1264.5万元。

十、扶贫资金情况说明

2021年拉萨市经济和信息化局不涉及扶贫项目资金。

（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2021年拉萨市经济和信息化局无政府债券资金。

(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2020年拉萨市经济和信息化局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2021年拉萨市经济和信息化局无政府性基金安排情况。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。