拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算

目 录

第一部分  拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分拉萨市经济和信息化局概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算编制范围的单位拉萨市经济和信息化局本级单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市经济和信息化局是正县级单位，主要履行下列职责：

1. 贯彻执行国家和自治区工业经济的方针政策和法律法规，研究拟定全市工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

2. 负责推进全市工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。

3. 负责提出全市工业经济领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

4. 负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全市工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济运行发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

5. 负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展,促进信息消费。负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。

6. 指导工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

7. 负责全市工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

8. 负责对全市工业各行业实施行业管理，拟定行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

9. 负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

10. 负责全市工业产业园区的建设管理工作，拟订并组织实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，组织实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

11. 完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

拉萨市经济和信息化局内设机构4个，包括：办公室、经济运行和高新技术产业科、中小企业和产业园区发展科（节能环保科）、信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）内设机构(正科级)。

第二部分拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算表

拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算表 

第三部分拉萨市经济和信息化局2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

我局2023年度总收入4526.46万元,总支出4526.46万元，结转结余0万元,其中:财政拨款结转结余0万元,无其他资金结转结余。

2023年度全年总支出4526.46万元,其中:财政拨款支出4526.46万元,无其他支出。比2022年总支出348,48.3,6元相比，减少30321.19万元，减少比例12.9% ，原因为2023年减少疫情预算资金。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

2023年度总收入4526.46万元,其中：财政拨款收入为2917.44万元,其他收入406.56万元,财政拨款结转结余1,202.46万元。财政拨款收入与上年相比减少30321.19万元，主要是2022年疫情资金增加。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

2023年度全年总支出4526.46万元,财政拨款支出与上年支出数相比减少30321.19万元，减少比例12.9% ，主要原因为2023年疫情预算项目资金减少。  

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4526.46万元，其中:基本支出888.56万元,占总支出数的19%；项目支出3,637.90万元,占总支出数的80%。与上年数据相比减少，主要原因为2022年项目支出中包疫情资金支出较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4119.9万元,其中:工资福利支出755.02万元、商品和服务支出42.25万元,对个人和家庭补助支出91.29万元、项目支出3231.33万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）70.85万元，社会福利（类）老年福利（项）1.14万元

2、卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出(项) 555.33万元.

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（类)行政单位医疗（项）34.10万元，公务员医疗补助（项）8.31万元，老龄卫生健康事务（类）老龄卫生健康事务（项）0.36万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）56.41万元。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）806.68万元、其他工业和信息产业监管支出（项）1,074.19万元。

6、支持中小企业发展和管理支出（类） 中小企业发展专项（项）48.50万元，其他支持中小企业发展和管理支出（项）1,202.46万元。

7、其他资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（项）203.33万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.25万元。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）406.56万元（援藏资金项目支出）。

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成预算的100%，同口径较上年资金无变动。

（二）2023年度“三公”经费支出10.56万元，比2022年10.56万元，无增减变化。具体如下：

1.2023年无因公出国(境)费支出。

2.2023年无公务接待费支出。

3.公务用车运行费用维护费10.56万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、保险费等支出。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计888.57万元。其中，人员经费8.46.31万元，公用经费42.26万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出888.57万元，包括两部分；一是人员经费846.31万元，具体包括  基本工资107.78、津贴及奖金397.95、伙食补助费16.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.85万元、职工基本医疗保险缴费34.10万元，  其他社会保障缴费0.44万元，公务员医疗补助缴费8.31万元、、住房公积金58.25万元、其他工资福利支出61.05万元、对个人和家庭的补助91.29万元；二是公用经费42.26万元，具体包括：办公费10.31万元、水费0.77万元、电费0.31万元、邮电费1.52万元、差旅费8.89万元、维修(护)费0.03万元、工会经费9.39万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他商品和服务支出0.47万元。

2. 2023年我单位除以上行政经费支出外，无招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

拉萨市经济和信息化局2023年度政府采购服务支出资金159.68万元，主要用于拉萨市信息化重大项目评审费。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市经信局共有车辆4辆，其中，1辆为民爆应急车、3辆为其他公务用车。单位无价值200万元以上大型设备等。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）

1、预算执行进度进一步提高。

2023年,我委牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,定期向分管财务领导以及业务处室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度、简化资金拨付审批程序。

2、预算绩效编制进一步规范。

2023年,我委全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念,从申请年度预算追加资金到编制2023年度预算,全面要求各科室完善项目绩效指标值、设定项目绩效年度与整体目标、提交项目实施绩效目标书,以上工作的开展进一步规范了我委整体预算绩效编制工作。

2023年拉萨市经济和信息化局对所有部门预算项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额3231.33万元。其中30万元以上的预算项目如下：

1. 新冠肺炎疫情防控物资555.33万元；

2-绿色工业试点企业评选活动经费125.5万元

3.-拉萨市天然饮用水推介销售活动资金77.74万元

4. 拉萨市信息化重大项目评审费169.13万元；

5.拉萨市工业企业发展专项资金1202.46万元

6.拉萨市信息惠民项目运营经费80.96万元

7.拉萨市信息惠民项目经费163.6万元

8 双创载体“3+8”整合升级补助及考核费442.88万元。

高原特色产业用电补贴资金203.33万元

小微企业融资担保降费奖补资金48.5万元

新冠肺炎疫情防控物资经费78.71万元

十、扶贫资金情况说明

2023年拉萨市经济和信息化局不涉及扶贫项目资金。

（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2023年拉萨市经济和信息化局无政府债券资金。

(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2023年拉萨市经济和信息化局无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2023年拉萨市经济和信息化局无政府性基金安排情况。

第四部分 名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。