拉萨市经济和信息化局2021年度部门预算

目  录

第一部分 拉萨市经济和信息化局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市经济和信息化局2021年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

六、2021年度收支预算情况总体说明

七、关于部门收入总表的说明

八、关于部门支出总表的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市经济和信息化局概况 

一、部门预算单位构成

拉萨市经济和信息化局是市人民政府工作部门，为正县级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一、贯彻执行国家和自治区工业经济的方针政策和法律法规，研究拟订全市工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

二、负责推进全市工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。

三、负责提出全市工业经济领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

四、负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全市工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济运行发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

五、负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展,促进信息消费。负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。

六、指导工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

七、负责全市工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

八、负责对全市工业各行业实施行业管理，拟定行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

九、负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

十、负责全市工业产业园区的建设管理工作，拟订并组织实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，组织实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

十一、完成市委和市政府交办的其他任务。

十二、职能转变。市经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、创新驱动发展战略，以转方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点，以改革创新为动力，改造提升传统产业，积极培育新兴产业，发展壮大特色优势产业，着力提升工业发展质量，不断加强、优化工业经济管理和服务职能，努力构建具有拉萨特色的现代工业体系。一是更加注重从工业和信息化单一层面，进一步扩展延伸到工业经济和数字经济层面，加快推进信息化和工业化融合发展。二是更加注重围绕国家、自治区工业经济的任务安排，推动服务和管理下沉，更加发挥服务实体经济的功能。三是更加注重按照简政放权要求，下放管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项，逐步减少并依法规范事前审批，加强事中事后监管，不断优化发展环境。四是加强和改善工业行业管理，充分发挥市场机制配置资源的决定性作用，强化工业发展规划、政策标准的引导和约束作用。加强对促进中小企业发展的宏观指导和综合协调。

（二）部门机构设置。

市经济和信息化局设下列内设机构：

一、办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作。负责机关及所属事业单位党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。

二、经济运行和高新技术产业科。监测、分析全市工业经济运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同有关部门组织协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。负责牵头协调有关部门，收集上报春运期间道路交通安全、物资调运等情况。提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，承担工业领域淘汰落后产能工作。拟定全市工业领域技术进步规划和政策、措施，指导工业领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业。按规定权限提出审批、核准、审核全市工业经济领域企业技术改造项目的意见并监督实施。拟订技术装备发展和创新规划和政策、措施并组织实施，指导引进先进技术装备的消化吸收创新。

三、中小企业和产业园区发展科（节能环保科）。会同有关部门拟订促进中小企业发展的规划和政策措施，提出国家和自治区用于扶持中小企业发展的资金计划建议，引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。拟订促进中小企业创业创新的政策措施，推动企业技术、产品、管理等创新，参与拟订促进中小企业融资和担保的政策措施，推动中小企业信用担保体系建设。拟订全市产业园区发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。推进产业园区公共配套设施建设, 指导推进全市工业园区产业集聚、优化升级、发展评估、功能转型和公共服务平台建设等工作。统筹全市工业经济领域经济合作和承接产业转移工作。承担产业园区发展监测运行分析，提出政策建议。负责提出全市工业领域固定资产投资规模和方向以及全市工业领域财政性建设资金安排意见，按规定权限提出审批、核准、审核全市工业领域固定资产投资项目的意见并监督实施。拟订实施工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策措施并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。指导支持以西藏自产原料为主的特色加工业和传统优势产业发展。承担产业扶贫开发工作。

四、信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）。负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展，促进信息消费。负责电子信息制造业行业、软件业和信息技术服务业的行业管理工作。负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。负责对全市工业各行业实施行业管理，拟订石油化工（不含炼油）、煤化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、有色、黄金、建材、民爆及新材料等工业行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责民用爆炸物品安全生产和销售许可的审批及监督管理工作，负责民用爆炸物品生产、销售仓储的安全监督管理工作。拟定轻工、食饮品、药品、纺织、天然饮用水、民族手工业等消费品工业的发展规划和政策措施并组织实施。组织实施绿色食饮品、藏药业重大科研项目，承担藏药材等扶持项目管理，组织推动藏药产业发展。指导民族手工业发展，指导工艺美术大师评选工作。负责拉萨市药品筹备管理工作。承担推动天然饮用水产业发展工作。承担盐业和国家储备盐行政管理工作，管理全市食盐专营工作，负责审核食盐生产、批发企业资质。负责工业各行业安全生产监督管理和应急处置相关工作。 

第二部分  拉萨市经济和信息化局2021年度预算明细表

拉萨市经济和信息化局2021年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算11297.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1633.16万元、上年结转9664.19万元；支出预算1633.16万元，包括：基本支出737.04万元 （工资福利支出682.67万元，商品和服务支出43.41万元，对个人和家庭补助支出10.96万元。）；项目支出896.12万元。 2021年预算总支出为1633.16万元，比上年度增加62.31%，预算支出增加原因：一是新增3名编外聘用人员，因此基本支出相对上年有所增加；二是2021年较上年新增加了项目众创空间、创业创新基地、公共服务平台补贴资金500万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年财政拨款收入1633.16万元，其中：基本支出737.04万元，占总预算拨款的45.13%；项目支出896.12万元，占总预算拨款的54.87%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年一般公共预算财政拨款数为1633.16万元，其中：工资福利支出682.67万元，占当年预算财政拨款总额的41.8%；商品和服务支出43.41万元，占当年预算财政拨款总额的2.65%；对个人和家庭补助支出10.96万元，占当年预算财政拨款总额的0.67%。项目支出预算896.12万元，占当年预算财政拨款总额的54.87%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.8万元。

2.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.04万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.97万元。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政（项）593.5万元。主要用于拉萨市经济和信息化局的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出及行政事业性项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.85万元。

6.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）500万元。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）366万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出737.04万元;

1、工资福利支出682.67万元;包括基本工资、津贴补贴及年终一次性奖金等。

2、商品和服务支出43.41万元;包括水费:0.36万元;电费1.82万元;邮电费:2.05万元;取暖费:1.09万元;办公费:1.50万元;印刷费:0.51万元;差旅费:9.57万元;维修(护)费:1.09万元;培训费:1.82万元;公务接待费:1.94万元;工会经费:8.29万元;福利费:0.14万元;党建经费：1.12万元；公务车运行维护费:10.86万元;其他商品和服务支出:2.37万元。

3、对个人和家庭的补助支出10.96万元;用于干部职工通讯补助、未休假人员补助等。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我局2021年一般公共预算“三公”经费为12.80万元.比2020年增加65%，增加原因：因业务需要，通过车辆编制的。

一般公共预算“三公”经费分别为公务接待费1.94万元，公务用车运行维护费10.86万元。我局2020年公务用车保有量为4辆，无任何因公出国(境)人员,未发生任何公务接待。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算11297.35万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1633.16万元，占总支出的14.46%；上年结转9664.19万元，占总支出的85.54%;

支出预算1633.16万元，具体情况如下：1、工资福利支出682.67万元，占当年预算财政拨款总额的41.8%；2、商品和服务支出43.41万元，占当年预算财政拨款总额的2.66%；3、对个人和家庭补助支出10.96万元，占当年预算财政拨款总额的0.67%。4、项目支出预算896.12万元，占当年预算财政拨款总额的54.87%。

七、关于部门收入总表的说明

2021年拉萨市经济和信息化局一般公共预算拨款收入11297.35万元，其中一般公共预算拨款收入1633.16万元，上年结转9664.19万元。 其中：基本支出拨款收入737.04万元，占总预算拨款的45.13%；项目支出拨款收入896.12万元，占总预算拨款的54.87%。

八、关于部门支出总表的说明

2021年拉萨市经济和信息化局预算拨款支出1633.16万元;其中:基本支出737.04万元，占总支出45.13%。主要支出为人员工资、退休费、日常公用经费、休假路费等。项目支出896.12万元，占总支出54.87%，主要用于:信息化业务经费及绿色工业经费、天然饮用水等项目。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明

商品和服务支出43.41万元;包括水费:0.36万元;电费1.82万元;邮电费:2.05万元;取暖费:1.09万元;办公费:1.50万元;印刷费:0.51万元;差旅费:9.57万元;维修(护)费:1.09万元;培训费:1.82万元;公务接待费:1.94万元;工会经费:8.29万元;福利费:0.14万元;党建经费：1.12万元；公务车运行维护费:10.86万元;其他商品和服务支出:2.37万元。主要原因:人员增加、业务量增大,所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加。

（二）政府采购情况说明

2021年无政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况说明

拉萨市经济和信息化局的国有资产538.49万元，其中车辆数量为4辆，车辆原值150.99万元，房屋及构筑物价值233.79万元，其他通用设备、家具等价值153.71万元。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：按要求积极开展了预算绩效管理工作,通过全面实施预算项目绩效目标管理,积极探索绩效跟踪监控,大力推进项目绩效评价,完善评价指标体系建设,深化绩效评价结果运行,加强培训和宣传等具体措施,在全局提升了“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识。2021年纳入绩效目标项目11个，总资金1687.16万元，分别是：基本支出737.04万元；双创、公共服务平台补贴资金500万元；绿色工业经费186万元；拉萨市信息化重大项目评审100万元；拉萨市天然饮用水北京、江苏推介会销售活动80万元；机动经费26万元；党建经费1.12万元；三大节日退休干部慰问经费2.6万元；离退休党员和党支部活动经费0.4万元；拉萨市第一届工艺美术大师评选活动经费54万元（纳入财政项目库）。

2.2021年重点项目预算绩效目标表（附件）：

2021年重点项目预算绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。