拉萨市经济和信息化局2023年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市经济和信息化局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市经济和信息化局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  拉萨市经济和信息化局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

二、2023年度部门收入总表的说明

三、2023年部门支出总表的说明

四、2023年财政拨款收支总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市经济和信息化局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区工业经济的方针政策和法律法规，研究拟订全市工业经济发展规划和政策措施并组织实施。

（二）负责推进全市工业结构战略性调整和优化升级，提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，推动相关领域供给侧结构性改革和承接产业转移工作。

（三）负责提出全市工业经济领域固定资产投资规模和方向、国家和自治区用于全市工业经济领域财政性建设资金安排的意见。按照规定权限上报或审批、核准、审核相关固定资产投资项目和企业技术改造项目并监督实施。

（四）负责工业经济的运行、调度工作。监测和分析全市工业经济的运行态势和质量，建立工业经济运行预警机制，统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决工业经济运行发展中的重大问题。参与协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。

（五）负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施, 指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展,促进信息消费。负责电子信息制造业、软件业和信息技术服务的行业管理，推进工业和信息化融合发展工作，负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。

（六）指导工业经济领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业，组织实施国家和自治区相关领域科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。

（七）负责全市工业经济领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。承担工业经济领域固定资产投资项目的节能评审工作。协调解决工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术，新工艺、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域国防动员工作。

（八）负责对全市工业各行业实施行业管理，拟订行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责全市工业各行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责矿业、化工（不含炼油、煤制料和燃料乙醇）、建材业等重工业的行业管理；负责食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理；负责电子信息制造业行业管理；负责盐业行业管理、权限内国防科技工业行业管理；负责民用爆炸物品行业管理工作。

（九）负责全市中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查。拟订促进中小企业发展的规划和政策、措施，建立和完善中小企业发展的服务体系建设，协调推进中小企业融资担保服务，指导中小企业创新发展。

（十）负责全市工业产业园区的建设管理工作，拟订并组织实施工业产业园区发展规划和政策措施，协调推进工业产业园区公共配套设施建设，组织实施工业产业园区公共服务平台项目计划，指导工业产业园区管委会提升园区管理水平。

二、部门预算单位构成

拉萨市经济和信息化局为一级预算单位（无二级预算单位），下设4个内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传、对外交流等工作。负责机关及所属事业单位党群、纪检监察、干部人事、机构编制、离退休人员管理等工作。负责机关及所属事业单位财务管理、资产管理、内部审计、综合统计等工作。

（二）经济运行和高新技术产业科。监测、分析全市工业经济运行态势和质量，进行预测预警、统计并发布相关信息，加强信息引导。协调解决行业运行发展中的重大问题。会同有关部门组织协调煤、电、油、气、运等工业生产要素的调度保障工作。负责牵头协调有关部门，收集上报春运期间道路交通安全、物资调运等情况。提出优化全市工业经济布局、结构调整的政策建议，承担工业领域淘汰落后产能工作。拟订全市工业领域技术进步规划和政策、措施，指导工业领域技术创新和技术进步，改造提升传统产业。按规定权限提出审批、核准、审核全市工业经济领域企业技术改造项目的意见并监督实施。拟订技术装备发展和创新规划和政策、措施并组织实施，指导引进先进技术装备的消化吸收创新。

（三）中小企业和产业园区发展科（节能环保科）。会同有关部门拟订促进中小企业发展的规划和政策措施，提出国家和自治区用于扶持中小企业发展的资金计划建议，引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。拟订促进中小企业创业创新的政策措施，推动企业技术、产品、管理等创新，参与拟订促进中小企业融资和担保的政策措施，推动中小企业信用担保体系建设。拟订全市产业园区发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局。推进产业园区公共配套设施建设, 指导推进全市工业园区产业集聚、优化升级、发展评估、功能转型和公共服务平台建设等工作。统筹全市工业经济领域经济合作和承接产业转移工作。承担产业园区发展监测运行分析，提出政策建议。负责提出全市工业领域固定资产投资规模和方向以及全市工业领域财政性建设资金安排意见，按规定权限提出审批、核准、审核全市工业领域固定资产投资项目的意见并监督实施。拟订实施工业领域的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策措施并组织实施。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担工业领域固定资产投资项目的节能评审工作，提出评审意见。指导支持以西藏自产原料为主的特色加工业和传统优势产业发展。承担产业扶贫开发工作。

（四）信息化科（原材料与消费品工业科、市盐务管理局）。负责组织拟订全市工业化和信息化融合的发展规划和政策措施,  指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合，推动工业各行业数字化转型发展，促进信息消费。负责电子信息制造业行业、软件业和信息技术服务业的行业管理工作。负责自治区和拉萨市预算内信息化项目的技术认证和符合性审查工作，联系在拉基础电信企业工作。负责对全市工业各行业实施行业管理，拟订石油化工（不含炼油）、煤化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、有色、黄金、建材、民爆及新材料等工业行业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。负责民用爆炸物品安全生产和销售许可的审批及监督管理工作，负责民用爆炸物品生产、销售仓储的安全监督管理工作。拟定轻工、食饮品、药品、纺织、天然饮用水、民族手工业等消费品工业的发展规划和政策措施并组织实施。组织实施绿色食饮品、藏药业重大科研项目，承担藏药材等扶持项目管理，组织推动藏药产业发展。指导民族手工业发展，指导工艺美术大师评选工作。负责拉萨市药品筹备管理工作。承担推动天然饮用水产业发展工作。承担盐业和国家储备盐行政管理工作，管理全市食盐专营工作，负责审核食盐生产、批发企业资质。负责工业各行业安全生产监督管理和应急处置相关工作。

第二部分 拉萨市经济和信息化局2023年度预算明细表

拉萨市经济和信息化局2023年度预算明细表

第三部分 拉萨市经济和信息化局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算2223.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算2223.12万元，无上年结转收入;一般公共预算拨款收入2223.12万元，占100%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算2223.12万元，其中：基本支出789.79万元，占支出预算的35.53%；项目支出1433.33万元，占支出预算的64.47%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算2223.12万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出85.63万元、卫生健康支出51.22万元、资源勘探工业信息等支出2022.9万元、住房保障支出63.37万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2223.12万元,比2022 年执行数减少32595.32万元，主要原因：2022年8月以来因拉萨市疫情形势较严峻，根据市委、市政府的工作安排，市财政局为我局下达拉萨市疫情防控物资经费30819.48万元中已使用30681.97万元，主要用于疫情防控物资采购。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 社会保障和就业支出85.63万元，占3.85%；卫生健康支出51.22万元，占2.3%；资源勘探工业信息等支出2022.9万元，91%；住房保障支出63.37万元，占2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为85.63万元，比2022年执行数增加23.84万元，提高28.22%。主要原因：一是2022年社会保障和就业支出预算指标结余数23.8万元；二是干部职工人数增加，养老保险缴费支出相对增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.66万元，比2022年执行数增加11.47万元，提高28.21%。主要原因：一是2022年社会保障和就业支出预算指标结余数16.73万元；二是干部职工人数增加，养老保险缴费支出相对增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.56万元，比2022年执行数增加2.25万元，提高21.31%。主要原因：一是2022年社会保障和就业支出预算指标结余数2.25万元；二是干部职工人数增加，养老保险缴费支出相对增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为0万元，比2022年预算执行数减少30800.05万元，主要是根据市委市政府工作安排，2022年新冠感染疫情防控物资经费30937.56万元指标下达给我局，用于采购拉萨市疫情物资，而2023年除2022年结余数137.51万元外，无此类科目新编制的预算数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2023年预算数为800.14万元，比2022年执行数增加156.41万元，提高19.55%。主要原因：一是2022年行政运行预算指标结余数31.66万元；二是干部职工人数增加，工资社保、工会经费、公用经费和食堂补助等相对增加。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少9.73万元。主要原因是经信局、国资委联合驻村点2023年经费预算由国资委编制，我局无此预算。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023年预算数为1222.76万元，比2022年执行数减少1988.3万元，提高162.6%。主要原因是：2022年执行数中包含空港新区4个项目前期经费1264.5万元，而2023年预算中无此笔资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为63.37万元，比2022年执行数增加9.49万元，提高12.09%。主要原因：一是2022年住房保障支出指标结余数7.63万元；二是干部职工人数增加，住房保障支出相对增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出789.79万元，其中：人员经费725.84万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助；公用经费63.95万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、食堂补助）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年 “三公”经费预算数11.57万元。其中：公务用车运行维护费11.57万元，未编制公务接待费预算。2023年“三公”经费预算比2022年减少11.34万元，压缩49.5%。主要原因是：2023年三公经费中未包含驻村工作队公务用车运行费预算。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年拉萨市经信局本级的机关运行经费财政拨款预算54.13万元，比2022年预算增加1.24万元，增长2.29%，主要是：因2023年人员增加，一体化预算管理系统中编制预算机关运行经费自动测算数相对增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额160万元，其中：政府采购服务预算160万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月，本部门共有车辆4辆，其中:民爆应急车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（中型越野汽车原值61.65万元，取得时间为2004年），单位价值100万元以上专用设备无。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理28个，资金2223.12万元，分别是：基本支出789.79万元；项目支出1433.33万元（其中：政府采购项目拉萨市信息化重大项目评审费160万元），占项目支出预算的11.16%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。